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Data Pubblicazione
 
34 Servizi Tecnici determina "Interventi di miglioramento sismico edifici denominati BLOCCO A (plesso degenze), BLOCCO G (centrale termica) e BLOCCO C (piastra operatoria) dell'I.R.C.C.S. "S. de Bellis" di Castellana Grotte (BA)" a valere sulle risorse del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR) "Missione 6 - linea di Investimento 1.2" - C.U.P. G22C19000220006 - C.I.G. 9678274C5A: autorizzazione subappalto tra il R.T.I. Costruzioni Murgolo Srl (P.l. 05303650724) - Lateco Costruzioni Srl (07788590722) "subappaltante" e le società Edil Top Service Srl a socio unico (P.l. 08075590722) e Arcobaleno di Fiorio Onofrio (P.l. 08571140725) "subappaltatore". 30/01/2025 Dettaglio
33 Servizi Tecnici determina PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - MISSIONE 6 - "Salute" - Componente 2 - Investimento 1- Linea di intervento 1.3.1 "Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione (FSE)" - (a) "Risorse per il potenziamento delle infrastrutture digitali FSE 2.0". Adeguamento Tecnologico Sistema Elefante per il conferimento al FSE. C.I.G.: BO3DECF5C5 - CUP: B39I22002550006 Liquidazione fattura n.APA106 del 09.12.2024 di €.41.700,00 oltre IVA 22% di €.9.174,00 per un totale di €. 50.874,00 all'O.E. aggiudicatario della fornitura ME.DI.COM. S.R.L. (P.IVA: IT03470130729). 24/01/2025 Dettaglio
32 Gestione Risorse Umane determina Risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie del dipendente a tempo determinato con qualifica CPS Infermiere, di cui all'allegato "A". 24/01/2025 Dettaglio
31 Gestione Risorse Umane determina Liquidazione compensi in favore dei componenti del Collegio Sindacale dell'Ente. Periodo: 01/10/2024 - 31/12/2024. 24/01/2025 Dettaglio
30 Gestione Risorse Umane determina Liquidazione e pagamento: retribuzioni stipendiali al personale dipendente (ind.e det.), al personale della ricerca, emolumenti ai borsisti, contrattisti, convenzionati e consulenti dell'Istituto e compensi agli Organi di Amministrazione: GENNAIO 2025- Pagamento rimborsi, indennità e proventi da terzi. 24/01/2025 Dettaglio
29 Formazione determina Fornitura per l'evento "Notte dei Ricercatori" del 27/09/2024. Liquidazione fattura n. 1 del 20.01.2025 emessa da "Rawlab Srl". CIG. B34CA62D8A. 23/01/2025 Dettaglio
28 Servizi Tecnici determina SERVIZIO DI RITIRO CAMPIONI BIOLOGICI E CONSEGNA Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 1/36 del 31.12.2024 di €. 16.012,35 oltre IVA 22% di €. 3.522.72 per un totale di €. 19.535.07 all' all'O.E. SERVIZI SANITARI GLOBALI SOC. COOP. (P.IVA 07729220728). C.I.G.: B001410003 23/01/2025 Dettaglio
27 Servizi Tecnici determina PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) - M5C3-Linea di intervento 1.1.1 "Potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità" finanziato dall'Unione Europea - NextGenerationEU. Progetto: "Servizio integrato di chirurgia robotica e tele - assistenza per i pazienti oncologici post - chirurgici in condizioni di deprivazione sociale e di accesso alle cure primarie in connected care". Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n.2024118823 del 31.12.2024 all'O.E. AB MEDICA SPA (PIVA: IT08862820969) di euro 151.433,33 oltre IVA 22% di euro 33.315,33 per un totale di euro 184.748.66 - competenza noleggio: 01.11.2024-31.12.2024. C.I.G.: A002E4D639 - CUP: G25F22001000006 23/01/2025 Dettaglio
26 Direzione Scientifica determina Fornitura, suddivisa in quattro lotti, di strumentazione da laboratorio per le attività di ricerca dei laboratori dell'IRCCS "Saverio de Bellis" a valere sui fondi del Progetto di ricerca: "Biotecnologia, Bioinformatica e Sviluppo Farmaceutico" per la Creazione di un Hub delle Scienze della Vita, Piano Operativo Salute (Fsc 2014-2020), Traiettoria 4, Azione 4.1. Codice locale progetto T4-AN-01: CUP: G23C22001600003. Liquidazione della fattura emessa dall'O.E. Thermo Fisher Scientific Milano Srl. 23/01/2025 Dettaglio
25 Servizi Tecnici determina ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO "DNLAB", SERVIZI PROFESSIONALI PER IL PERIODO 01.01.2023 - 31.12.2023 (CAM2023) e 01.01.2024 - 31.03.2024 (CAM2024). Autorizzazione liquidazione e pagamento fatture elettroniche: l .fattura n.DEDE2402766 del 22.10.2024 di €. 4.757.00 oltre IVA 22% di €.1.046,54 per un totale di €.5.803,54; 2 .fattura n.DEDE2403440 del 10.12.2024 di €.12.100,00 oltre IVA 22% dì €.2.662,00 per un totale di €.14.762,00, all' all'O.E. DEDALUS ITALIA SPA (C.F. e P.IVA: 05994810488). CIG: A05A871B7A. 23/01/2025 Dettaglio
24 Gestione Risorse Umane determina Risoluzione del rapporto di lavoro per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa ex art.2 c.12 L.n.335/95 del dipendente di cui all'allegato file privacy a decorrere dal 21.01.2025 23/01/2025 Dettaglio
23 Servizi Tecnici determina Liquidazione fattura n.3 del 10-01-2025 relativa a: "Presa d'atto della procedura d'acquisto su piattaforma telematica Me.P.A. NR. 923001 dell'ordine diretto n.8270175 del 12/12/2024, per il rinnovo di n.75 licenze per le autenticazioni delle VPN per la durata di 3 anni." CIG:B4CDE8B0FB 23/01/2025 Dettaglio
21 Gestione Risorse Umane determina Riconoscimento del diritto ad usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/92 e s.m.i. (3 giorni di permesso mensile retribuito) in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio. 22/01/2025 Dettaglio
20 Patrimonio determina Fornitura di n.2 distruggi documenti e n.3 mouse con cavo USB per varie UU.OO. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.36 del 31/03/2023, art.50, c.l lett. b) all’O.E. Galizia S.r.L a socio unico con sede legale in Castellana Grotte (Ba) (P. Iva 08321010723) al prezzo complessivo di € 434,00 oltre Iva 22 percento. C.I.G.: B540665210 22/01/2025 Dettaglio
19 Gestione Risorse Umane determina Concessione aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 12 comma 8 - lett. b) del C.C.N.L. integrativo del Comparto Sanità del 20.09.2001 in favore del dipendente di cui all'allegato A) non pubblicato e depositato agli atti d'ufficio. 22/01/2025 Dettaglio
18 Patrimonio determina Abbonamento annuale 2025 alle pubblicazioni online “Gazzetta del Mezzogiorno”, “Corriere della Sera”, “La Repubblica”. CIG: B52AED7F69. CIG: B52DCDC968. CIG: B538A8BD6E. 22/01/2025 Dettaglio
17 Servizi Tecnici determina Liquidazione fattura n. SPV24IMSIS0000035 del 19-12-2024 relativa a: "Presa d'atto ed approvazione del preventivo software gestionale: J5ISAN (ALPI) - Medsistemi Srl (PIVA 02580950224) - per 3 anni (dal 01.10.2023 al 30.09.2026). Impegno di spesa. CIG n. Z8B3D1F30F" 20/01/2025 Dettaglio
16 Servizi Tecnici determina Liquidazione fattura n. AQ10227443 del 31-12-2024 relativa a: "Accordo Quadro CONSIP SPC2 Connettività nell'ambito del sistema Pubblico di Connettività - ID 1367 - CIG Accordo Quadro 5133642F61. Proroga "servizio di trasporto dati su portante Ottica" al 31.12.2024 per Euro 8.851,56 oltre Iva 22% per Euro 1.947,34 per un totale di Euro 10.798,90. Approvazione nuovo Progetto dei Fabbisogni per l'anno 2024. C.I.G. derivato: A04B0BF3E6" 20/01/2025 Dettaglio
15 Patrimonio determina fornitura di n.2 kit a marchio R&D Systems per le attività di ricerca del Laboratorio di Medicina molecolare dell’Ente. Approvazione dell’offerta e affidamento diretto all’O.E. Bio- Techne srl (P.IVA 04869950156). C.LG. B5343A291B 17/01/2025 Dettaglio
13 ALPI determina Attività Libero Professionale Intramoenia per prestazioni effettuate nel mese di NOVEMBRE 2024. Liquidazione proventi. 16/01/2025 Dettaglio
12 Servizi Tecnici determina Liquidazione n.2 fatture - Num. Doc. 9 del 19.12.2024 ___- Num. Doc. 10 del 19.12.2024 - Relative a: "Procedura EmPULIA FE035685 del 22.07.2021 - Servizi specialistici di supporto psicologico per la durata di 36 mesi. Approvazione risultanze della procedura EmPULIA n. FE035685/2021 e aggiudicazione alla IRSEM Soc. Coop. (PIVA 05204280720) al prezzo complessivo di €. 178.999,92, iva esclusa." C.I.G. 88204322C0 - CUI SOO56533O7272O2OOOO22 Oltre che a: "Servizi specialistici di supporto psicologico. Determinazioni." C.I.G. 9621126457 16/01/2025 Dettaglio
9 Patrimonio determina Fornitura di n.2 borse small e n.2 spugne per il trasporto dei campioni biologici per l’U.O.C. Radiodiagnostica per Immagini. Affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. n.3 6 del 31/03/2023, art.5 0, c.l lett. b) all’O.E. CSL Medicai S.r.l. con sede legale in Vedano Olona (Va) (P. Iva 01864740129) al prezzo complessivo di € 105,70 oltre Iva. C.I.G.: B52AA6EBBC 14/01/2025 Dettaglio
8 Servizi Tecnici determina PNRR - PROGETTO MALATTIE CRONICHE NON TRASMISSIBILI (MCnT) AD ALTO IMPATTO SUI SISTEMI SANITARI E SOCIO - ASSISTENZIALI CON CODICE PROGETTO PNRR - MAD - 2022 - 12376656 DAL TITOLO: "DEVELOPMENTOF AN ENSEMBLE LEARNING-BASED, MULTI-DIMENSIONAL SENSORY IMPAIRMENT SCORE TO PREDICT COGNITIVE IMPAIRMENT IN AN ELDERLY COHORT OF SOUTHERN ITALY". Estensione della Fornitura Licenze Qlik Sense Enterprise SaaS Analyzer user e attività di sviluppo. Autorizzazione liquidazione e pagamento della fattura elettronica n. 11PA del 13.05.2024 di Euro 9.000,00 oltre Iva 22% pari ad Euro 1.800,00 per un totale di Euro 10.980,00 aIl'O.E. ETHICA SYSTEM S.R.L. (PIVA: IT 06580230727) CIG: Z6A3B1B276 - CUP: G24E22001170004 - CUP MASTER: D99J22001970006 14/01/2025 Dettaglio
7 Direzione Sanitaria determina Liquidazione compensi in favore dell’azienda ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico Bari per prestazioni di Genetica Oncologica (D12) 14/01/2025 Dettaglio
5 Patrimonio determina Liquidazione delle Missioni effettuate dai dipendenti dell’Ente dal 01 Ottobre 2024 al 31 Dicembre 2024 per€ 1.010,50=. 08/01/2025 Dettaglio

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